管理资料：辅料管理制度

此文档一共04页，部分内容摘录如下：

一、辅料管理制度总则

1.为了保证辅料流程运作规范，数据准确的原则，结合实际情况，制定本制度。

2.采购管理制度由ERP小组拟订，报总办审批通过后下发执行。

3.采购制度的解释修订权归ERP小组。

4.了解并遵守制度是每个涉及采购流程人员的责任。

二、辅料流程角色细则

1.领料人：

1.1 根据企业的相关规定，依据实际生产、工作需要，及时、正确的在系统中填写《领料申请单》，开单时注意物料名称，可用库存，避免重复修正；每日上班15分钟内必须完成领料单开制工作，除特殊耗材外。

1.2 及时通知领料单审核人进行提交库管员工作。

1.3 依据实际收到辅料的情况，核对库管的已发料清单，确认无误后，完成收料操作，日清日结；对于实发辅料与申请辅料存在的差异情况（包括品种、数量），及时与库管沟通解决；

1.4 跟踪领料申请单当前的情况，跟踪辅料的领取情况；

1.5 对于已经领取，但确需出库退回的辅料，及时核准并跟踪出库退回工作的进度；

1.6 对于无法对应机台的物资，在物料使用完毕后，由相应使用部门负责人进行领用。

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